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市经信委2018年部门预算公开

发布日期:2018-02-09 11:28 作者:办公室  来源:市经信委  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]




马鞍山市经济和信息化委员会2018年部门预算









2018年2月





目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务


第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2017年收支预算总体情况

七、2017年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据马鞍山市机构编制委员会《关于印发〈马鞍山市政府机构改革实施意见〉的通知》(马机编〔2015〕41 号)精神,马鞍山市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟订相关地方性法规规章草案;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

  (二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划、产业政策和行业管理,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测、分析工业和信息产业经济运行态势并发布信息,调节经济日常运行;收集、编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

  (三)负责中小企业和民营经济发展的宏观指导,承担市发展民营经济领导小组办公室和市全民创业领导小组办公室的工作;拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;研究制定全市中小企业发展战略、发展规划和推进措施并组织实施;指导企业社会化服务体系建设。

  (四)组织协调电力、煤炭等重要物资的的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调解决电力生产的重大问题;负责全市电力设施和电能保护执法的统筹协调工作。

  (五)负责工业和信息产业技术改造工作,提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准、备案国家、省、市工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

  (六)拟定并组织实施高技术产业中中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;建立和完善企业技术创新支撑体系;推动产学研联合。

  (七)拟定并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织开展节能监察;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

(八)指导企业的改革和发展工作,促进企业制度和管理创新;指导企业加强经营管理,提高经营管理水平;研究提出发展大型企业和企业集团的政策措施;指导企业质量管理;指导企业环境保护和实施可持续发展战略;拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

(九)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

(十)负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广运用,指导应用信息技术改造、提升传统产业。

(十一)承担信息安全管理的职责;指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作;协调全市信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。

  (十二)指导企业开展对外经济技术交流与合作;指导企业对外贸易工作;指导和扶持企业开拓市场,促进企业产品出口;规范和促进为企业提供服务的各类中介组织、行业协会等自律性组织的发展;协调全市服务企业工作,承担市服务企业领导小组办公室的日常工作。

  (十三)研究拟定全市经济类专业技术人员继续教育和企业经济管理人员、工程技术人员的培训规划并组织实施;指导企业智力引进,开展交流合作;指导企业职工教育培训工作。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

马鞍山市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)2018年度部门预算包括市经济和信息化委员会机关和两个下属事业单位(市信息化管理办公室为参公事业单位、市墙体材料改革办公室为全额拨款事业单位)。马鞍山市政府电力设施和电能保护办公室的职能管理设在经信委。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,深入学习领会习近平总书记一系列重要讲话,落实市委九届六次全会主要工作举措,继续实施我市“十三五”工业经济发展规划、企业升级计划和工业经济倍增计划,坚持在新常态下,加快推进新型工业化发展进程。重点以下六方面工作:

  1. 做好经济运行调节。加强全市工业经济新增长点的培育和监控工作。加强对新增长点的培育和监控工作,确保年度工业经济增长落到实处。

  2. 狠抓工业及技改投入。及时协调解决重大技改项目中存在的突出问题,营建工业项目建设良好环境,强力推进工业项目建设,加快企业发展。

  3. 大力支持中小企业发展。加强中小企业发展政策宣传,使企业充分享受到各级扶持政策。大力实施品牌带动、龙头企业带动和特色产业提升计划,着力培育和发展我市现有11个省级产业集群,全面提升产业层次和核心竞争力。围绕“做专做精,创业创新”,着力打造具有较强竞争优势的专精特新企业群,发挥专精特新企业的带动示范作用。。

4. 着力引导节能降耗绿色发展。继续推进钢铁、石油和化工、建材等行业企业能源管理中心建设,加快推进长江钢铁烧结余热回收利用等重点节能项目建设。

 5. 精心实施互联网+行动计划。实施“互联网+城市”行动计划,围绕“互联网+政务、互联网+民生、互联网+城市管理、互联网+基础设施”领域重点项目,加快智慧城市建设步伐。实施“互联网+产业”行动计划,制定出台《马鞍山市关于加快互联网产业发展的扶持办法》;

  6. 深入开展企业精准服务活动。再造帮扶流程,市级领导走访调研牵头帮扶的重点企业,由市有关部门参加,组成人员相对稳定的企业帮扶组,深入企业调研帮扶,精准提出帮扶企业的问题清单、帮扶措施清单。对帮扶企业进行分类指导、因企施策。







第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市经信委2018年财政拨款收支预算1730.76万元。收入来自一般公共预算拨款1730.76万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入1730.76万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务753.07万元,占43.51%;社会保障和就业支出255.24万元,占14.75%;医疗卫生支出58.82万元,占3.40%;城乡社区支出250.91万元,占14.50%;资源勘探信息等支出346.12万元,占20.00%;住房保障支出66.6万元,占3.85%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市经信委2018年一般公共预算财政拨款1730.76万元,比2017年减少1074.22万元,减少38.30%,主要是因为机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费纳入社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务753.07万元,占43.51%;社会保障和就业支出255.24万元,占14.75%;医疗卫生支出58.82万元,占3.40%;城乡社区支出250.91万元,占14.50%;资源勘探信息等支出346.12万元,占20.00%;住房保障支出66.6万元,占3.85%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算753.07万元,比2017年财政拨款预算增加49.52万元,增长7.04%,增长原因主要是工资正常调整。其中:“行政运行”预算10万元,主要用于单位运行费用;“一般行政管理事务管理”预算743.07万元,主要用于单位在职人员基本工资。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算255.24万元,比2017年财政拨款预算减少877.90万元,减少77.47%,减少原因主要是机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费划归社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算155.49万元,主要用于离退休人员基本离退休费用;“事业单位离退休”预算0.54万元,主要用于事业单位离退休人员基本离退休费用。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算58.82 万元,比2017年财政拨款预算增加8.69万元,增长17.32%,增长原因主要是医疗保障水平稳步提升。其中:“行政单位医疗”预算54.48万元,主要用于机关工作人员社会保险缴存工作;“事业单位医疗”预算4.34万元,主要用于事业单位社会保险缴存工作。

4.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算250.91万元,比2017年财政拨款预算减少235.47万元,减少48.41%,减少主要原因是墙改基金取消征收,返退基金逐年减少,列入公共预算支出减少。其中:“其他城乡社区支出”预算250.91万元,,主要用于返退墙改基金和相关政策宣传贯彻工作。

5.“资源勘探信息等支出”2018年财政拨款预算346.12万元,比2017年财政拨款预算增加6.85万元,增长2.02%,增长主要原因是政策补贴水平增加。其中:“行政运行(工业和信息产业监管)”预算144.97万元,“一般行政管理事务(工业和信息产业监管)”预算201.15万元,主要用于返退墙改基金和相关政策宣传贯彻工作。

6.“住房保障支出”2018年财政拨款预算66.60万元,比2017年财政拨款预算减少25.88万元,减少27.98%,减少主要原因是压缩支出。其中:“住房公积金”预算66.60万元,主要用于在职人员住房保障支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市经信委2018年一般公共预算基本支出1112.74万元,其中:

工资福利支出897.53万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出58.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工行经费、劳务费、公车运行费、城市生活垃圾处理费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助156.43万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市经信委2018年收支总预算1730.76万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市经信委2018年收入预算1730.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1730.76万元,占100%,比2017年减少1074.22万元,减少38.30%,主要是因为机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费纳入社保发放;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年增加0万元。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市经信委2018年支出预算1730.76万元,其中:基本支出1112.74万元,占64.29%,主要用于单位性质运行、人员基本工资等;项目支出618.02万元,占35.71%,主要用于离退休人员基本工资和其他服务全市工业经济运行费用等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“包干会议费”项目情况说明。

(1)项目概述:用于促进非公经济发展、召开项目对接、产学研合作、调度工业经济运行、服务全市企业工作、完善全市工业布局等大型会议经费。

(2)立项依据:市政府鼓励全民创业工作开展经费的延续项目。

(3)实施主体:市经信委

(4)实施周期:长期

(5)项目内容:全委会议类项目包干,含全市性工业经济运行和中央、省部级在马召开的全国、区域性和省级会议。

(6)年度预算安排:80万元

(7)绩效目标和指标:组织承办的涉及全市工业和信息化的大型会议,预计多次省部级大型综合性会议;完成我省落实中国制造2025规划和贯彻我市“十三五”规划中工业强市的要求。

2.“固定资产采购”项目情况说明。

(1)项目概述。2018年度市经信委机关采购固定资产设备。

(2)立项依据。根据固定资产管理条例,结合委机关固定资产使用年限,经市财政局资产科审核后立项。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。1年。

(5)项目内容。采购计算机10台,打印机4台,固定资产条码机1台。

(6)年度预算安排。5.68万元,其中条码机1.2万元。

(7)绩效目标和指标。完成预期资产更新目标。

3.“省拨铁路无人道口监护管理费”项目情况说明。

(1)项目概述。省经信委划拨资金用于我市7个铁路无人道口监护管理费。

(2)立项依据。马鞍山人民政府会议纪要纪要〔2014〕17号关于铁路道口“平改立”专题会议纪要。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。拨付7个铁路无人道口监护管理人员劳务费。

(6)年度预算安排。35万元。

(7)绩效目标和指标。保障铁路无人道口安全通行。

4.“墙改业务费”项目情况说明。

(1)项目概述。学习最新墙改政策法规、技术标准调研考察、组织专家组对全市30多家新墙材企业资质评审和产品质量抽检,对本市建筑项目验收、执法检查、资料印刷。

(2)立项依据。根据财政部、国家发展改革委印发的《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)第十五条、《安徽省发展新型墙体材料条例》第四条、第十九条、《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》(皖政〔2011〕21号)第二十二条规定。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。学习最新墙改政策法规、技术标准调研考察、组织专家组对全市30多家新墙材企业资质评审和产品质量抽检,对本市建筑项目验收、执法检查、资料印刷。

(6)年度预算安排。30万元。

(7)绩效目标和指标。完成本市建筑项目验收、执法检查和相关服务。

5.“返退墙改基金”项目情况说明。

(1)项目概述。返退全市企业已经缴存墙改基金。

(2)立项依据。根据财政部、国家发展改革委印发的《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)第六条、《安徽省发展新型墙体材料条例》第十三条、《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》(皖政〔2011〕21号)第十三、十四、十五条。

(3)实施主体。市墙改办。

(4)实施周期。1年。

(5)项目内容。收取新墙材企业墙改基金,用于返退支持建设单位使用新墙体材料。

(6)年度预算安排。150万元。

(7)绩效目标和指标。全面推动我市墙材革新工作的深入开展,加快我市新型墙材推广应用步伐,节约土地资源和能源,综合利用,保护环境,更好地完成省、市下达的墙改工作任务目标。

6.“党政网络网站运行维护费”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为延续性自维项目,用于维护市行政中心四大班子党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。

(2)立项依据。《中华人民共和国网络安全法》《政府网站发展指引》《关于进一步加强政府网站信息内容建设的通知》省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。用于维护市行政中心四大班子党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。

(6)年度预算安排。73.60万元。

(7)绩效目标和指标。保障行政中心四大班子核心机构网络安全运行,运维党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

7.“光纤租用费”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为市委、市政府交办项目。光纤网络连接到三县三区,172个发文单位,30多个涉密核心部门,为市行政中心四大班子38家入驻单位免费提供网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。

(2)立项依据。《中华人民共和国网络安全法》《政府网站发展指引》《关于进一步加强政府网站信息内容建设的通知》省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。为市行政中心四大班子38家入驻单位提供安全的网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。

(6)年度预算安排。30.80万元。

(7)绩效目标和指标。保障光纤网络连接到三县三区,172个发文单位,30多个涉密核心部门,为市行政中心四大班子38家入驻单位免费提供网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

8.“电子政务专网平台租用费(OA平台)”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为市委、市政府交办项目。电子政务专网平台租用费(OA平台),用于全市党政机关、群团组织、国有企业等单位使用的OA公文平台专网。

(2)立项依据。省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。全市党政机关、群团组织、国有企业等单位使用的电子公文(OA平台)专网。

(6)年度预算安排。36万元。

(7)绩效目标和指标。由市委市政府主办,建设统一电子政务OA平台,避免各单位自建设,各自为政,且不能互联互通的现象,方便文件收发方式,节约办文流程,提高行政效能效率,节约纸张,打印设备及耗材的投入,大大节约财政资金投入。保障全市党政机关、群团组织、国有企业等单位在电子政务OA专网平台发文安全稳定使用。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

(二)机关运行经费。

马鞍山市经信委2018年包含下属事业单位市信息办和墙改办共3个单位,机关运行经费财政拨款预算18.05万元,主要为办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。

(三)政府采购情况。

马鞍山市经信委2018年政府采购预算总额6.58万元。其中:政府采购货物预算6.58万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市经信委各单位2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市经信委各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。




马鞍山市经济和信息化委员会2018年部门预算









2018年2月





目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务


第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2017年收支预算总体情况

七、2017年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

根据马鞍山市机构编制委员会《关于印发〈马鞍山市政府机构改革实施意见〉的通知》(马机编〔2015〕41 号)精神,马鞍山市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟订相关地方性法规规章草案;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

  (二)制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划、产业政策和行业管理,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测、分析工业和信息产业经济运行态势并发布信息,调节经济日常运行;收集、编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作。

  (三)负责中小企业和民营经济发展的宏观指导,承担市发展民营经济领导小组办公室和市全民创业领导小组办公室的工作;拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题;研究制定全市中小企业发展战略、发展规划和推进措施并组织实施;指导企业社会化服务体系建设。

  (四)组织协调电力、煤炭等重要物资的的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调解决电力生产的重大问题;负责全市电力设施和电能保护执法的统筹协调工作。

  (五)负责工业和信息产业技术改造工作,提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准、备案国家、省、市工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

  (六)拟定并组织实施高技术产业中中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;建立和完善企业技术创新支撑体系;推动产学研联合。

  (七)拟定并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织开展节能监察;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

(八)指导企业的改革和发展工作,促进企业制度和管理创新;指导企业加强经营管理,提高经营管理水平;研究提出发展大型企业和企业集团的政策措施;指导企业质量管理;指导企业环境保护和实施可持续发展战略;拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

(九)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

(十)负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广运用,指导应用信息技术改造、提升传统产业。

(十一)承担信息安全管理的职责;指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作;协调全市信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。

  (十二)指导企业开展对外经济技术交流与合作;指导企业对外贸易工作;指导和扶持企业开拓市场,促进企业产品出口;规范和促进为企业提供服务的各类中介组织、行业协会等自律性组织的发展;协调全市服务企业工作,承担市服务企业领导小组办公室的日常工作。

  (十三)研究拟定全市经济类专业技术人员继续教育和企业经济管理人员、工程技术人员的培训规划并组织实施;指导企业智力引进,开展交流合作;指导企业职工教育培训工作。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

马鞍山市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)2018年度部门预算包括市经济和信息化委员会机关和两个下属事业单位(市信息化管理办公室为参公事业单位、市墙体材料改革办公室为全额拨款事业单位)。马鞍山市政府电力设施和电能保护办公室的职能管理设在经信委。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,深入学习领会习近平总书记一系列重要讲话,落实市委九届六次全会主要工作举措,继续实施我市“十三五”工业经济发展规划、企业升级计划和工业经济倍增计划,坚持在新常态下,加快推进新型工业化发展进程。重点以下六方面工作:

  1. 做好经济运行调节。加强全市工业经济新增长点的培育和监控工作。加强对新增长点的培育和监控工作,确保年度工业经济增长落到实处。

  2. 狠抓工业及技改投入。及时协调解决重大技改项目中存在的突出问题,营建工业项目建设良好环境,强力推进工业项目建设,加快企业发展。

  3. 大力支持中小企业发展。加强中小企业发展政策宣传,使企业充分享受到各级扶持政策。大力实施品牌带动、龙头企业带动和特色产业提升计划,着力培育和发展我市现有11个省级产业集群,全面提升产业层次和核心竞争力。围绕“做专做精,创业创新”,着力打造具有较强竞争优势的专精特新企业群,发挥专精特新企业的带动示范作用。。

4. 着力引导节能降耗绿色发展。继续推进钢铁、石油和化工、建材等行业企业能源管理中心建设,加快推进长江钢铁烧结余热回收利用等重点节能项目建设。

 5. 精心实施互联网+行动计划。实施“互联网+城市”行动计划,围绕“互联网+政务、互联网+民生、互联网+城市管理、互联网+基础设施”领域重点项目,加快智慧城市建设步伐。实施“互联网+产业”行动计划,制定出台《马鞍山市关于加快互联网产业发展的扶持办法》;

  6. 深入开展企业精准服务活动。再造帮扶流程,市级领导走访调研牵头帮扶的重点企业,由市有关部门参加,组成人员相对稳定的企业帮扶组,深入企业调研帮扶,精准提出帮扶企业的问题清单、帮扶措施清单。对帮扶企业进行分类指导、因企施策。







第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市经信委2018年财政拨款收支预算1730.76万元。收入来自一般公共预算拨款1730.76万元,来自政府性基金预算拨款0万元;包括:当年财政拨款收入1730.76万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务753.07万元,占43.51%;社会保障和就业支出255.24万元,占14.75%;医疗卫生支出58.82万元,占3.40%;城乡社区支出250.91万元,占14.50%;资源勘探信息等支出346.12万元,占20.00%;住房保障支出66.6万元,占3.85%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市经信委2018年一般公共预算财政拨款1730.76万元,比2017年减少1074.22万元,减少38.30%,主要是因为机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费纳入社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务753.07万元,占43.51%;社会保障和就业支出255.24万元,占14.75%;医疗卫生支出58.82万元,占3.40%;城乡社区支出250.91万元,占14.50%;资源勘探信息等支出346.12万元,占20.00%;住房保障支出66.6万元,占3.85%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算753.07万元,比2017年财政拨款预算增加49.52万元,增长7.04%,增长原因主要是工资正常调整。其中:“行政运行”预算10万元,主要用于单位运行费用;“一般行政管理事务管理”预算743.07万元,主要用于单位在职人员基本工资。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算255.24万元,比2017年财政拨款预算减少877.90万元,减少77.47%,减少原因主要是机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费划归社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算155.49万元,主要用于离退休人员基本离退休费用;“事业单位离退休”预算0.54万元,主要用于事业单位离退休人员基本离退休费用。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算58.82 万元,比2017年财政拨款预算增加8.69万元,增长17.32%,增长原因主要是医疗保障水平稳步提升。其中:“行政单位医疗”预算54.48万元,主要用于机关工作人员社会保险缴存工作;“事业单位医疗”预算4.34万元,主要用于事业单位社会保险缴存工作。

4.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算250.91万元,比2017年财政拨款预算减少235.47万元,减少48.41%,减少主要原因是墙改基金取消征收,返退基金逐年减少,列入公共预算支出减少。其中:“其他城乡社区支出”预算250.91万元,,主要用于返退墙改基金和相关政策宣传贯彻工作。

5.“资源勘探信息等支出”2018年财政拨款预算346.12万元,比2017年财政拨款预算增加6.85万元,增长2.02%,增长主要原因是政策补贴水平增加。其中:“行政运行(工业和信息产业监管)”预算144.97万元,“一般行政管理事务(工业和信息产业监管)”预算201.15万元,主要用于返退墙改基金和相关政策宣传贯彻工作。

6.“住房保障支出”2018年财政拨款预算66.60万元,比2017年财政拨款预算减少25.88万元,减少27.98%,减少主要原因是压缩支出。其中:“住房公积金”预算66.60万元,主要用于在职人员住房保障支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市经信委2018年一般公共预算基本支出1112.74万元,其中:

工资福利支出897.53万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出58.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工行经费、劳务费、公车运行费、城市生活垃圾处理费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助156.43万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市经信委2018年收支总预算1730.76万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市经信委2018年收入预算1730.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1730.76万元,占100%,比2017年减少1074.22万元,减少38.30%,主要是因为机关事业单位养老保险制度改革,退休人员退休费纳入社保发放;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年增加0万元。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市经信委2018年支出预算1730.76万元,其中:基本支出1112.74万元,占64.29%,主要用于单位性质运行、人员基本工资等;项目支出618.02万元,占35.71%,主要用于离退休人员基本工资和其他服务全市工业经济运行费用等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“包干会议费”项目情况说明。

(1)项目概述:用于促进非公经济发展、召开项目对接、产学研合作、调度工业经济运行、服务全市企业工作、完善全市工业布局等大型会议经费。

(2)立项依据:市政府鼓励全民创业工作开展经费的延续项目。

(3)实施主体:市经信委

(4)实施周期:长期

(5)项目内容:全委会议类项目包干,含全市性工业经济运行和中央、省部级在马召开的全国、区域性和省级会议。

(6)年度预算安排:80万元

(7)绩效目标和指标:组织承办的涉及全市工业和信息化的大型会议,预计多次省部级大型综合性会议;完成我省落实中国制造2025规划和贯彻我市“十三五”规划中工业强市的要求。

2.“固定资产采购”项目情况说明。

(1)项目概述。2018年度市经信委机关采购固定资产设备。

(2)立项依据。根据固定资产管理条例,结合委机关固定资产使用年限,经市财政局资产科审核后立项。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。1年。

(5)项目内容。采购计算机10台,打印机4台,固定资产条码机1台。

(6)年度预算安排。5.68万元,其中条码机1.2万元。

(7)绩效目标和指标。完成预期资产更新目标。

3.“省拨铁路无人道口监护管理费”项目情况说明。

(1)项目概述。省经信委划拨资金用于我市7个铁路无人道口监护管理费。

(2)立项依据。马鞍山人民政府会议纪要纪要〔2014〕17号关于铁路道口“平改立”专题会议纪要。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。拨付7个铁路无人道口监护管理人员劳务费。

(6)年度预算安排。35万元。

(7)绩效目标和指标。保障铁路无人道口安全通行。

4.“墙改业务费”项目情况说明。

(1)项目概述。学习最新墙改政策法规、技术标准调研考察、组织专家组对全市30多家新墙材企业资质评审和产品质量抽检,对本市建筑项目验收、执法检查、资料印刷。

(2)立项依据。根据财政部、国家发展改革委印发的《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)第十五条、《安徽省发展新型墙体材料条例》第四条、第十九条、《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》(皖政〔2011〕21号)第二十二条规定。

(3)实施主体。市经信委机关。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。学习最新墙改政策法规、技术标准调研考察、组织专家组对全市30多家新墙材企业资质评审和产品质量抽检,对本市建筑项目验收、执法检查、资料印刷。

(6)年度预算安排。30万元。

(7)绩效目标和指标。完成本市建筑项目验收、执法检查和相关服务。

5.“返退墙改基金”项目情况说明。

(1)项目概述。返退全市企业已经缴存墙改基金。

(2)立项依据。根据财政部、国家发展改革委印发的《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》(财综〔2007〕77号)第六条、《安徽省发展新型墙体材料条例》第十三条、《安徽省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》(皖政〔2011〕21号)第十三、十四、十五条。

(3)实施主体。市墙改办。

(4)实施周期。1年。

(5)项目内容。收取新墙材企业墙改基金,用于返退支持建设单位使用新墙体材料。

(6)年度预算安排。150万元。

(7)绩效目标和指标。全面推动我市墙材革新工作的深入开展,加快我市新型墙材推广应用步伐,节约土地资源和能源,综合利用,保护环境,更好地完成省、市下达的墙改工作任务目标。

6.“党政网络网站运行维护费”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为延续性自维项目,用于维护市行政中心四大班子党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。

(2)立项依据。《中华人民共和国网络安全法》《政府网站发展指引》《关于进一步加强政府网站信息内容建设的通知》省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。用于维护市行政中心四大班子党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。

(6)年度预算安排。73.60万元。

(7)绩效目标和指标。保障行政中心四大班子核心机构网络安全运行,运维党政内网、党政外网、中国·马鞍山门户网站、金融超市网站、市民心声论坛、全市公务员邮箱系统、中国马鞍山微信公众号、江南一枝花微信等8个大项目。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

7.“光纤租用费”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为市委、市政府交办项目。光纤网络连接到三县三区,172个发文单位,30多个涉密核心部门,为市行政中心四大班子38家入驻单位免费提供网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。

(2)立项依据。《中华人民共和国网络安全法》《政府网站发展指引》《关于进一步加强政府网站信息内容建设的通知》省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。为市行政中心四大班子38家入驻单位提供安全的网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。

(6)年度预算安排。30.80万元。

(7)绩效目标和指标。保障光纤网络连接到三县三区,172个发文单位,30多个涉密核心部门,为市行政中心四大班子38家入驻单位免费提供网络统一出口,为市行政中心以外单位及3县3区接入省党政内网。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

8.“电子政务专网平台租用费(OA平台)”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目为市委、市政府交办项目。电子政务专网平台租用费(OA平台),用于全市党政机关、群团组织、国有企业等单位使用的OA公文平台专网。

(2)立项依据。省考核要求、市委市政府工作要求。

(3)实施主体。市信息办。

(4)实施周期。长期。

(5)项目内容。全市党政机关、群团组织、国有企业等单位使用的电子公文(OA平台)专网。

(6)年度预算安排。36万元。

(7)绩效目标和指标。由市委市政府主办,建设统一电子政务OA平台,避免各单位自建设,各自为政,且不能互联互通的现象,方便文件收发方式,节约办文流程,提高行政效能效率,节约纸张,打印设备及耗材的投入,大大节约财政资金投入。保障全市党政机关、群团组织、国有企业等单位在电子政务OA专网平台发文安全稳定使用。完成省政府对地市政府电子政务(网站)的考核。

(二)机关运行经费。

马鞍山市经信委2018年包含下属事业单位市信息办和墙改办共3个单位,机关运行经费财政拨款预算18.05万元,主要为办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。

(三)政府采购情况。

马鞍山市经信委2018年政府采购预算总额6.58万元。其中:政府采购货物预算6.58万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市经信委各单位2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市经信委各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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